Faktúra č. 10132013

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO: 00164381

Zmluvný partner

Názov: GO travel Slovakia, Bratislava
IČO: 31380123
Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava

Informácie o faktúre

Kategória: Iné
Číslo faktúry: 10132013
Popis fakturovaného plnenia: letenka
Dátum doručenia: 27.05.2013
Celková hodnota s DPH: 547,00 €
Identifikácia objednávky: 21902
Dátum zverejnenia: 31.05.2013
Poznámka: