Faktúra č. 0000003528
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ hotelová
- IČO: 00893552
- Adresa: Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000003528
- Popis fakturovaného plnenia: Výrobky z čokolády
- Dátum doručenia: 18.12.2024
- Celková hodnota s DPH: 1 240,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000048008
- Dátum zverejnenia: 31.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000048008 | Výrobky z čokolády v darčekovom balení | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SOŠ hotelová | 00893552 | 1 240,00 € | 02.12.2024 | 10.12.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Jana Lysáková | generálna riaditeľka kancelárie ministra | Objednávka |