Faktúra č. 0000003512

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
IČO: 00164381

Zmluvný partner

Názov: GO travel Slovakia
IČO: 31380123
Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0000003512
Popis fakturovaného plnenia: Letenka
Dátum doručenia: 17.12.2024
Celková hodnota s DPH: 790,00 €
Identifikácia objednávky: 0000048064
Dátum zverejnenia: 07.01.2025
Poznámka: