Faktúra č. 0000003155
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000003155
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Králik
- Dátum doručenia: 08.12.2014
- Celková hodnota s DPH: 348,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000024465
- Dátum zverejnenia: 29.12.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000024465 | Objednávka letenkyAUSTRIAN AIRLINESVieden-Kodan/CPH/-Vieden1.KRALIK/MARTIN MROS 303 03DEC VIECPH 1510 1655OS 304 04DEC C | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 348,00 € | 03.01.2015 | 28.11.2014 | 15.12.2014 | Ing. Peter Viglaš | Generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ | Objednávka |