Faktúra č. 0000002645
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002645
- Popis fakturovaného plnenia: letenka,bus-Turček,Šupej
- Dátum doručenia: 02.12.2013
- Celková hodnota s DPH: 1 127,60 €
- Identifikácia objednávky: 0000022812
- Dátum zverejnenia: 19.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000022812 | letenky AUSTRIAN AIRLINES, Vieden Brusel Vieden, pre 1.TURCEK/ALEXANDERMR2 OS 359 V 02DEC 1 VIEBRU 1240 14203 OS 354 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 127,60 € | 22.11.2013 | 22.11.2013 | 22.11.2013 | Objednávka |