Faktúra č. 0000001929
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001929
- Popis fakturovaného plnenia: letenka,poist.-Veselský
- Dátum doručenia: 18.09.2013
- Celková hodnota s DPH: 219,00 €
- Identifikácia zmluvy: CD-SÚJV-69/2013
- Dátum zverejnenia: 16.10.2013
- Poznámka: