Faktúra č. 0000001915
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: Norbert Frank-EUROINF TATRA Salaš u Franka
- IČO: 31002463
- Adresa: Popradská 682/34, 064 01 Stará Ľubovňa SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001915
- Popis fakturovaného plnenia: stravovacie služby
- Dátum doručenia: 17.09.2013
- Celková hodnota s DPH: 1 099,70 €
- Identifikácia objednávky: 0000022311
- Dátum zverejnenia: 30.09.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000022311 | Objednávame si u Vás večeru dňa 21.8.2013 pre účastníkov LetnejUniverzity | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Norbert Frank-EUROINF TATRA Salaš u Franka | 31002463 | 900,00 € | 16.08.2013 | 21.08.2013 | 16.08.2013 | Objednávka |