Faktúra č. 0000001893
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001893
- Popis fakturovaného plnenia: cestovné - Kubincová
- Dátum doručenia: 13.09.2013
- Celková hodnota s DPH: 385,30 €
- Identifikácia objednávky: 0000022379
- Dátum zverejnenia: 03.10.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000022379 | Letenka, autobusový lístok, batožinové lístky, vlakový lístok - ZPC Haag | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 385,30 € | 06.09.2013 | 15.09.2013 | 21.10.2013 | Objednávka |