Faktúra č. 0000001470
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001470
- Popis fakturovaného plnenia: letenka,bus-Valo
- Dátum doručenia: 30.06.2014
- Celková hodnota s DPH: 381,30 €
- Identifikácia objednávky: 0000023749
- Dátum zverejnenia: 16.07.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000023749 | prosím o vystavenie objednávky pre p. Valo Martin:letenkuKLMVieden-Amsterdam/AMS/-Vieden1.VALO/MARTIN MRKL1846 06JUL VIE | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 381,30 € | 25.06.2014 | 25.06.2014 | 07.07.2014 | Ing. Peter Viglaš | generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ | Objednávka |