Faktúra č. 0000001438
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo faktúry: 0000001438
- Popis fakturovaného plnenia: let.,poist.-Melníková
- Dátum doručenia: 08.07.2013
- Celková hodnota s DPH: 370,80 €
- Identifikácia objednávky: CD-SÚJV-57/2013
- Dátum zverejnenia: 15.08.2013
- Poznámka: