Faktúra č. 0000001368
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001368
- Popis fakturovaného plnenia: FO-letenka-Demková
- Dátum doručenia: 18.06.2014
- Celková hodnota s DPH: 724,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000023657
- Dátum zverejnenia: 15.07.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000023657 | zabezpečenie letenky na trase Viedeň - Brusel a späť | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 724,00 € | 06.06.2014 | 06.06.2014 | 09.06.2014 | Ing. RÓBERT SZABÓ PhD. | Generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka |