Faktúra č. 0000001362
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001362
- Popis fakturovaného plnenia: letenka,bus-Kuštek
- Dátum doručenia: 18.06.2014
- Celková hodnota s DPH: 256,30 €
- Identifikácia objednávky: 0000023672
- Dátum zverejnenia: 08.07.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000023672 | 1.KUSTEK/DANIEL MRletenkaAustrian AirlinesVieden - Berlin Tegel - ViedenOS 275 15JUN VIETXL 1745 1900OS8760 17JU | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 256,30 € | 10.06.2014 | 10.06.2014 | 20.06.2014 | Ing. Peter Viglaš | Generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ | Objednávka |