Faktúra č. 0000001190
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001190
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Jakubík
- Dátum doručenia: 15.06.2015
- Celková hodnota s DPH: 629,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000025228
- Dátum zverejnenia: 15.07.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000025228 | Spiatočná letenka na trase Viedeň - Riga | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 458,00 € | 11.06.2015 | 20.06.2015 | 12.06.2015 | Ing. Marian Galan | generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva | Objednávka | ||
| 0000025228 | Spiatočná letenka na trase Viedeň - Riga | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 629,00 € | 19.06.2015 | 20.06.2015 | 06.11.2015 | Ing. Marian Galan | generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva | Objednávka |