Faktúra č. 0000001181
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001181
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Uhrínová
- Dátum doručenia: 30.05.2014
- Celková hodnota s DPH: 527,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000023607
- Dátum zverejnenia: 02.07.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000023607 | Austrian AirlinesVieden - Thessaloniki - Vieden1.UHRINOVA/ANDREA MRSOS 809 17JUN VIESKG 1235 1520OS 810 20JUN S | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 527,00 € | 27.05.2014 | 27.05.2014 | 20.06.2014 | Ing. Peter Viglaš | generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ | Objednávka |