Faktúra č. 0000001175
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001175
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Divinský+2
- Dátum doručenia: 30.05.2014
- Celková hodnota s DPH: 1 176,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000023597
- Dátum zverejnenia: 24.06.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000023597 | Letenky Viedeň-Atény-Zurich-Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 176,00 € | 23.05.2014 | 18.06.2014 | 23.05.2014 | Mgr. ZDENKO KRAJČÍR | Generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva | Objednávka |