Faktúra č. 0000001067
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001067
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 20.05.2014
- Celková hodnota s DPH: 5 480,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000023539
- Dátum zverejnenia: 20.06.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000023539 | letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 5 480,00 € | 12.05.2014 | 16.05.2014 | 06.11.2014 | Mgr. Štefan Komjatý | Vedúci oddelenia protokolu | Objednávka |