Faktúra č. 0000001043
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001043
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Šipko,Uhrinová
- Dátum doručenia: 16.05.2014
- Celková hodnota s DPH: 1 368,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000023541
- Dátum zverejnenia: 11.06.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000023541 | 1.SIPKO/STANISLAV MR 2.UHRINOVA/ANDREA MRSOS 351 16MAY VIEBRU 0705 0850OS8176 16MAY BRUVIE 1920 2105 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 526,00 € | 12.05.2014 | 19.05.2014 | Objednávka |