Faktúra č. 0000001027
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001027
- Popis fakturovaného plnenia: letenka,poist.-Horváth
- Dátum doručenia: 14.05.2014
- Celková hodnota s DPH: 384,80 €
- Identifikácia zmluvy: CD-SUJV-40/2014
- Dátum zverejnenia: 24.06.2014
- Poznámka: