Faktúra č. 0000000519
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: DAD-TEL, s.r.o.
- IČO: 00698881
- Adresa: Pavlovova 10, 821 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000519
- Popis fakturovaného plnenia: mesač.kontrola EPS-3/14
- Dátum doručenia: 12.03.2014
- Celková hodnota s DPH: 47,81 €
- Identifikácia zmluvy: 0171/2007
- Dátum zverejnenia: 25.03.2014
- Poznámka: