Faktúra č. 0000000433
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000433
- Popis fakturovaného plnenia: letenka,bus-Auxtová
- Dátum doručenia: 04.03.2014
- Celková hodnota s DPH: 323,30 €
- Identifikácia objednávky: 0000023216
- Dátum zverejnenia: 20.03.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000023216 | letenka Viedeň - Atény a späť, autobusový lístok Bratislava - Schwechata späť | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 323,30 € | 24.02.2014 | 24.02.2014 | 24.02.2014 | Objednávka |