Faktúra č. 0000000294
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000294
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Paľková
- Dátum doručenia: 14.02.2014
- Celková hodnota s DPH: 738,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000023161
- Dátum zverejnenia: 04.03.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000023161 | BRUSSELSVieden Brusel Vieden1.PALKOVA/VERONIKA MRS2 SN2902 M 13FEB 4 VIEBRU 0935 11203 SN2907 U 13FEB 4 BRUVIE 1925 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 738,00 € | 13.02.2014 | 19.05.2014 | Objednávka |