Faktúra č. 0000000067
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000067
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Šipko+2
- Dátum doručenia: 15.01.2014
- Celková hodnota s DPH: 1 884,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000023026
- Dátum zverejnenia: 29.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000023026 | AUSTRIAN AIRLINESVieden-Brusel/BRU/-Vieden1.SIPKO/STANISLAV MR 2.UHRINOVA/ANDREA MRS3.VALO/MARTIN MROS 351 16JAN VIEBRUO | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 884,00 € | 10.01.2014 | 19.05.2014 | Objednávka |