Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000046303 Objednávame si u Vás občerstvenie podľa prílohy na preprezentačné účely. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 315,83 € 13.09.2023 14.09.2023 29.09.2023 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000046307 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 1 650,00 € 28.09.2023 29.09.2023 29.09.2023 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000046086 zabezpečenie pracovného rokovania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 1 244,70 € 07.07.2023 10.07.2023 28.09.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000046173 dekorácie z umelých kvetov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Spojená škola 53638581 550,00 € 14.08.2023 25.08.2023 28.09.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000046179 Objednávame si u Vás: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trebišovské hotelové družstvo 53244656 658,30 € 20.07.2023 07.08.2023 28.09.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000046110 darovacie karty Artforum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARTFORUM spol. s r.o. 35716584 1 000,00 € 20.07.2023 28.07.2023 28.09.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002431 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 628,00 € 19.09.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002421 DEKVS_PP_MŠVVaŠ SR BA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 3 000,00 € 14.09.2023 21.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002428 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 4 152,01 € 18.09.2023 26.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002427 zbierka zákonov 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 720,00 € 18.09.2023 20.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002410 Servis telekom. zariadení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 4 922,50 € 12.09.2023 26.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002409 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 430,00 € 12.09.2023 26.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002404 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Faveo, s.r.o. 36249254 1 725,00 € 12.09.2023 27.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002406 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 570,00 € 12.09.2023 20.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002430 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 628,00 € 19.09.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002397 spravodajský servis 08/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 554,00 € 11.09.2023 19.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002413 Bezpečnostná služba 08/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 1 012,80 € 12.09.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002400 služba podpory 8/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 11.09.2023 26.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002417 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 51,60 € 13.09.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002457 Prenájom a strava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KLAR PLUS s.r.o. 51805472 500,00 € 20.09.2023 27.09.2023 28.09.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »