| 0000046303 |
Objednávame si u Vás občerstvenie podľa prílohy na preprezentačné účely. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
315,83 € |
13.09.2023 |
14.09.2023 |
|
29.09.2023 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000046307 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
1 650,00 € |
28.09.2023 |
29.09.2023 |
|
29.09.2023 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000046086 |
zabezpečenie pracovného rokovania |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 244,70 € |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
28.09.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000046173 |
dekorácie z umelých kvetov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Spojená škola |
53638581 |
|
550,00 € |
14.08.2023 |
25.08.2023 |
|
28.09.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000046179 |
Objednávame si u Vás: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trebišovské hotelové družstvo |
53244656 |
|
658,30 € |
20.07.2023 |
07.08.2023 |
|
28.09.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000046110 |
darovacie karty Artforum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARTFORUM spol. s r.o. |
35716584 |
|
1 000,00 € |
20.07.2023 |
28.07.2023 |
|
28.09.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002431 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
628,00 € |
19.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002421 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ SR BA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
3 000,00 € |
14.09.2023 |
|
21.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002428 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
4 152,01 € |
18.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002427 |
zbierka zákonov 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
720,00 € |
18.09.2023 |
|
20.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002410 |
Servis telekom. zariadení |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
4 922,50 € |
12.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002409 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
430,00 € |
12.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002404 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 725,00 € |
12.09.2023 |
|
27.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002406 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
570,00 € |
12.09.2023 |
|
20.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002430 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
628,00 € |
19.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002397 |
spravodajský servis 08/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
11.09.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002413 |
Bezpečnostná služba 08/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
1 012,80 € |
12.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002400 |
služba podpory 8/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
11.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002417 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
51,60 € |
13.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002457 |
Prenájom a strava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLAR PLUS s.r.o. |
51805472 |
|
500,00 € |
20.09.2023 |
|
27.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
