Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000001857 digitálne technológie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SP Software Solutions, s.r.o. 53254767 7 200,00 € 17.05.2022 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001891 Letenky pre GTSÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 980,00 € 09.06.2022 15.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001839 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 136,00 € 02.06.2022 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001820 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 191,00 € 27.05.2022 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001892 Letenky pre p. ŠT II. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 632,00 € 09.06.2022 15.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001821 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 619,00 € 27.05.2022 15.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001844 dodávka a montáž- fólia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Barta - ABARTstyle 45626073 321,60 € 02.06.2022 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001848 objektyBúdk,Čern,Hanu,Str Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 240,00 € 02.06.2022 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001882 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 231,14 € 06.06.2022 15.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001832 riešenie krízových sit. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Žilinská univerzita 00397563 120,00 € 31.05.2022 09.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001793 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 299,60 € 24.05.2022 06.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001813 primasoft liquid soap Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 223,85 € 27.05.2022 03.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001818 zmena letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 106,00 € 27.05.2022 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001853 školenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 02.06.2022 09.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001801 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 870,00 € 25.05.2022 01.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001800 zásobnik na utierky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 410,40 € 25.05.2022 06.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001794 certif. skúšky PRINCE 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GOPAS SR, a.s. 35881674 2 280,00 € 24.05.2022 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001836 tel. požiadavky 4/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 479,50 € 31.05.2022 09.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001846 zemný plyn 6/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 563,00 € 02.06.2022 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001867 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LEGALTRANS, s.r.o. 36792811 149,85 € 03.06.2022 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »