Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000002106 kolesa BL988XI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 1 501,20 € 30.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002109 Audit inform. systémov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Avris Consulting, s.r.o. 35962844 5 760,00 € 30.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002119 terasový ohrievač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 623,00 € 31.12.2020 12.01.2021 18.01.2021 Faktúra
0000002102 mim.upratoavnie Tomášikov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 260,40 € 29.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002115 11-12/20 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 336,50 € 31.12.2020 12.01.2021 18.01.2021 Faktúra
0000002121 TV BOX S Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 THS Kežmarok, s.r.o. 17081815 645,79 € 31.12.2020 12.01.2021 18.01.2021 Faktúra
0000002118 kanc. pap. A4, A3 IMAGE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 131,70 € 10.12.2020 12.01.2021 18.01.2021 Faktúra
0000002100 12/20 mim.upratovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 29.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002107 kolesa BL073GK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 924,00 € 30.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002080 servis klimátizácií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MARVOR klima, s.r.o. 52056511 1 938,00 € 28.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002108 UVC sterilizátor prostred Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MIVASOFT, spol. s r.o. 36289906 76 908,00 € 30.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002098 12/20 helpdesk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 46 332,00 € 29.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002092 elektroinštalačné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Inteles, s.r.o 46428283 2 850,00 € 28.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002101 mim.upratoavnie 12/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 4 623,00 € 29.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002079 11/2020 Sofia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 51 953,70 € 28.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002085 pracovné odevy 7 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KORUNA PARTNER s.r.o. 50746171 362,54 € 28.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002084 HP PageWide 377dw Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 flex-it, s.r.o. 50603698 3 024,00 € 28.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002099 nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 3 054,60 € 29.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002068 papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 540,00 € 23.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002077 požiarne klapky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 164,98 € 23.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »