Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0000002895 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 136,49 € 16.11.2023 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002895 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 136,49 € 16.11.2023 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002924 prisluš. k mobil. telefón Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 483,81 € 20.10.2023 09.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002924 prisluš. k mobil. telefón Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 483,81 € 20.10.2023 09.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002870 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 356,00 € 15.11.2023 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002870 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 356,00 € 15.11.2023 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002878 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 538,00 € 15.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002878 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 538,00 € 15.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002894 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 137,95 € 16.11.2023 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002894 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 137,95 € 16.11.2023 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002890 Mandátny certifikát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 487,20 € 16.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002890 Mandátny certifikát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 487,20 € 16.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002883 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 359,00 € 15.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002883 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 359,00 € 15.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002850 čipová karta 6 kusov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 216,00 € 14.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002850 čipová karta 6 kusov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 216,00 € 14.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002876 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 565,00 € 15.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002876 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 565,00 € 15.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002879 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 220,00 € 15.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002879 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 220,00 € 15.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »