| 0000001857 |
digitálne technológie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
7 200,00 € |
17.05.2022 |
|
10.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001891 |
Letenky pre GTSÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
980,00 € |
09.06.2022 |
|
15.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001839 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 136,00 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001820 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
191,00 € |
27.05.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001892 |
Letenky pre p. ŠT II. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
632,00 € |
09.06.2022 |
|
15.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001821 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
619,00 € |
27.05.2022 |
|
15.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001844 |
dodávka a montáž- fólia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Barta - ABARTstyle |
45626073 |
|
321,60 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001848 |
objektyBúdk,Čern,Hanu,Str |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
240,00 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001882 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
231,14 € |
06.06.2022 |
|
15.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001832 |
riešenie krízových sit. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
120,00 € |
31.05.2022 |
|
09.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001793 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 299,60 € |
24.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001813 |
primasoft liquid soap |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
223,85 € |
27.05.2022 |
|
03.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001818 |
zmena letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
106,00 € |
27.05.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001853 |
školenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
02.06.2022 |
|
09.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001801 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
870,00 € |
25.05.2022 |
|
01.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001800 |
zásobnik na utierky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
410,40 € |
25.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001794 |
certif. skúšky PRINCE 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
2 280,00 € |
24.05.2022 |
|
10.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001836 |
tel. požiadavky 4/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 479,50 € |
31.05.2022 |
|
09.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001846 |
zemný plyn 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001867 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
149,85 € |
03.06.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
