Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0000001564 8-9/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 176,26 € 23.09.2021 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001572 oprava Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 666,24 € 24.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001575 školenie 2os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 228,00 € 24.09.2021 08.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001580 stretnutie krajín CECE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 1 682,70 € 24.09.2021 30.09.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001547 Výmena parapet.Tomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BN MONT, s.r.o. 43798713 333,00 € 21.09.2021 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001552 BL788JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 60,00 € 22.09.2021 08.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001581 náučné pásmo Plavca Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EUROLITERA, o.z. 31812376 400,00 € 28.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001574 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 114,00 € 24.09.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001556 oprava HP CP 3525 n Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 320,06 € 22.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001526 rúška Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REPRE, s.r.o. 35810122 78,00 € 17.09.2021 30.09.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001545 vodné,stočné-Gymnázium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 107,06 € 21.09.2021 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001525 panoramatická hlava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AVDigital, s.r.o. 35825987 70,38 € 17.09.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001536 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 21.09.2021 30.09.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001429 tel. služby 8/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 490,40 € 06.09.2021 30.09.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001468 Multisplit klíma Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 COM-KLIMA, s.r.o. 35936495 9 752,70 € 08.09.2021 12.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001181 Asistenčné služby zariad. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 863,52 € 15.07.2021 06.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001435 tel. služby 8/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 455,80 € 06.09.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001178 Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 6 916,22 € 15.07.2021 06.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001171 Služby 1-TYP A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 47 549,23 € 15.07.2021 06.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001430 tel. služby 8/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63 180,24 € 06.09.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »