| 0000002106 |
kolesa BL988XI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 501,20 € |
30.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002109 |
Audit inform. systémov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Avris Consulting, s.r.o. |
35962844 |
|
5 760,00 € |
30.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002119 |
terasový ohrievač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
623,00 € |
31.12.2020 |
|
12.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002102 |
mim.upratoavnie Tomášikov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
260,40 € |
29.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002115 |
11-12/20 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
336,50 € |
31.12.2020 |
|
12.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002121 |
TV BOX S |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
THS Kežmarok, s.r.o. |
17081815 |
|
645,79 € |
31.12.2020 |
|
12.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002118 |
kanc. pap. A4, A3 IMAGE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 131,70 € |
10.12.2020 |
|
12.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002100 |
12/20 mim.upratovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
29.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002107 |
kolesa BL073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
924,00 € |
30.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002080 |
servis klimátizácií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARVOR klima, s.r.o. |
52056511 |
|
1 938,00 € |
28.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002108 |
UVC sterilizátor prostred |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
|
76 908,00 € |
30.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002098 |
12/20 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
46 332,00 € |
29.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002092 |
elektroinštalačné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Inteles, s.r.o |
46428283 |
|
2 850,00 € |
28.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002101 |
mim.upratoavnie 12/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 623,00 € |
29.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002079 |
11/2020 Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
51 953,70 € |
28.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002085 |
pracovné odevy 7 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KORUNA PARTNER s.r.o. |
50746171 |
|
362,54 € |
28.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002084 |
HP PageWide 377dw |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
3 024,00 € |
28.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002099 |
nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
3 054,60 € |
29.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002068 |
papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
540,00 € |
23.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002077 |
požiarne klapky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
164,98 € |
23.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
