| 0000000571 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
34,56 € |
16.04.2020 |
|
16.04.2020 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000574 |
ACER taška + bezdr. myš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
1 023,12 € |
16.04.2020 |
|
27.04.2020 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000464 |
ochranné rúška |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 365,60 € |
26.03.2020 |
|
31.03.2020 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000645 |
znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
2 880,00 € |
27.04.2020 |
|
22.05.2020 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000516 |
certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
08.04.2020 |
|
21.04.2020 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000517 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
909,72 € |
08.04.2020 |
|
05.08.2020 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001203 |
prezutie BL-073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
275,60 € |
31.07.2020 |
|
20.08.2020 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000590 |
digitálny fotoaparát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
713,59 € |
10.03.2020 |
|
10.03.2020 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001972 |
servis, výmena |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
3 156,66 € |
18.12.2020 |
|
31.12.2020 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000588 |
digitálny fotoaparát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
713,59 € |
17.04.2020 |
|
17.04.2020 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001630 |
ref.Drizhalová,Pitonáková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
466,00 € |
23.10.2020 |
|
10.11.2021 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000517 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
909,72 € |
08.04.2020 |
|
05.08.2020 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001972 |
servis, výmena |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
3 156,66 € |
18.12.2020 |
|
31.12.2020 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001203 |
prezutie BL-073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
275,60 € |
31.07.2020 |
|
20.08.2020 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000590 |
digitálny fotoaparát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
713,59 € |
10.03.2020 |
|
10.03.2020 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000588 |
digitálny fotoaparát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
713,59 € |
17.04.2020 |
|
17.04.2020 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001630 |
ref.Drizhalová,Pitonáková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
466,00 € |
23.10.2020 |
|
10.11.2021 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002820 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
6 886,80 € |
10.01.2020 |
|
31.12.2019 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001972 |
servis, výmena |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
3 156,66 € |
18.12.2020 |
|
31.12.2020 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000517 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
909,72 € |
08.04.2020 |
|
05.08.2020 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
