0000002735 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
2 907 183,00 € |
30.10.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002353 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
2 864 676,00 € |
04.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002611 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
2 808 708,00 € |
12.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002190 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
2 203 417,20 € |
02.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002190 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
2 203 417,20 € |
02.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003084 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
1 537 790,40 € |
11.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002955 |
notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
1 472 514,00 € |
07.11.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002793 |
notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
1 472 514,00 € |
07.11.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003081 |
notebooky,tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
1 466 470,20 € |
11.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003225 |
elektron. služieb II.časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
1 423 695,40 € |
20.11.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003150 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
1 379 838,00 € |
14.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003083 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
1 314 788,40 € |
11.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003095 |
notebooky,tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
1 307 120,40 € |
12.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003117 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
1 302 220,50 € |
13.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002966 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
1 284 429,60 € |
30.11.2023 |
|
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003200 |
notebooky, tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
1 279 471,20 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002055 |
popl. za zabez.kontinuity |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
1 083 305,26 € |
10.07.2023 |
|
26.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002888 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
1 050 566,40 € |
15.11.2023 |
|
06.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003082 |
notebooky,tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
909 104,40 € |
11.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001893 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
870 142,20 € |
15.06.2023 |
|
04.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |