Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002735 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 2 907 183,00 € 30.10.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002353 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 2 864 676,00 € 04.09.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002611 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 2 808 708,00 € 12.10.2023 27.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002190 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 2 203 417,20 € 02.08.2023 16.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002190 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 2 203 417,20 € 02.08.2023 16.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000003084 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 1 537 790,40 € 11.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002955 notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 1 472 514,00 € 07.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002793 notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 1 472 514,00 € 07.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000003081 notebooky,tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 1 466 470,20 € 11.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003225 elektron. služieb II.časť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 1 423 695,40 € 20.11.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003150 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 flex-it, s.r.o. 50603698 1 379 838,00 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003083 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 flex-it, s.r.o. 50603698 1 314 788,40 € 11.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003095 notebooky,tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 1 307 120,40 € 12.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003117 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 1 302 220,50 € 13.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002966 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 1 284 429,60 € 30.11.2023 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003200 notebooky, tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 1 279 471,20 € 19.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002055 popl. za zabez.kontinuity Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAP Slovensko s.r.o 35737328 1 083 305,26 € 10.07.2023 26.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000002888 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 flex-it, s.r.o. 50603698 1 050 566,40 € 15.11.2023 06.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003082 notebooky,tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 909 104,40 € 11.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000001893 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 870 142,20 € 15.06.2023 04.07.2023 17.07.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »