Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001905 Licencia M365 EDU Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DNS a.s., org.zložka Slovensko 51265126 1 218 088,82 € 05.11.2021 24.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002336 NŠP progr. IV.štvrťrok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 371 248,00 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002336 NŠP progr. IV.štvrťrok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 371 248,00 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002336 NŠP progr. IV.štvrťrok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 371 248,00 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000843 BPMimplementácia procesov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 368 736,00 € 26.04.2021 24.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000001633 PCR testy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CYTOPATHOS, spol.s r.o. 35897619 324 988,50 € 04.10.2021 04.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000043515 Na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb diagnostiky č. 0148/2021pre Bratislavský kraj, si u Vás objednávame: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CYTOPATHOS, spol.s r.o. 35897619 319 566,00 € 08.04.2021 16.04.2021 08.04.2021 Mgr. Branislav Gröhling minister Objednávka
0000002266 ARBEN P170635 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Internat. Bank for Recon.and Devel. 300 000,00 € 17.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002266 ARBEN P170635 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Internat. Bank for Recon.and Devel. 300 000,00 € 17.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001405 Systém nevyhnutných kontr Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 297 000,00 € 27.08.2021 10.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000043546 Na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb diagnostiky č. 0148/2021pre Bratislavský kraj, si u Vás objednávame: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CYTOPATHOS, spol.s r.o. 35897619 267 520,50 € 15.04.2021 23.04.2021 19.04.2021 Mgr. Branislav Gröhling minister Objednávka
0000001174 Služby 1-TYP D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 237 510,97 € 15.07.2021 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000000995 služba 1 - TYP D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 236 995,00 € 11.06.2021 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000770 služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 235 963,04 € 10.05.2021 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000001968 služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 235 389,60 € 11.11.2021 14.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001750 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 233 364,00 € 15.10.2021 10.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001782 prog.NŠP III.štvrťrok2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 233 216,00 € 19.10.2021 05.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000000514 služby TYP D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 232 867,19 € 13.04.2021 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000001366 Ukl.údajov bez prepisu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 231 000,00 € 16.08.2021 31.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000000275 služby 1-Typ D 02/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 228 739,38 € 08.03.2021 06.04.2021 15.04.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »