Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000044768 Občerstvenie - slané a sladké pečivo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia 31946615 0,00 € 28.04.2022 29.04.2022 22.06.2022 Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000044756 Inzercia šk. správa BA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NIVEL PLUS s.r.o. 35712058 0,00 € 27.04.2022 28.04.2022 22.06.2022 Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000044765 Pohostenie Gorazd - BA rožky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 0,00 € 28.04.2022 06.05.2022 22.06.2022 Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000044757 Objednávame si u Vás služby podľa Servisnej zmluvy č. 0396/2015 v zmysle uplatnenej Opcie na obdobie max do 30.4.2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 04.05.2022 30.04.2023 06.05.2022 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000044590 Objednávame si u Vás na základe výsledku verejného obstarávania a Vašejcenovej ponuky dodanie poradenských služieb v obl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Colliers International, spol. s r. o. 36618322 0,01 € 08.03.2022 22.03.2022 03.05.2022 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000044588 Objednávame si u Vás na základe verejného obstarávania a Vašej cenovejponuky dodanie poradenských služieb v oblasti real Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CBRE, s.r.o. 35819804 0,01 € 08.03.2022 22.03.2022 03.05.2022 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000001372 dobropis- výplatné 2/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 0,15 € 14.03.2022 22.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001370 výplatné DEKVS 2/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 0,15 € 14.03.2022 22.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001622 3/22 DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 0,25 € 14.04.2022 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001695 3/22 Zľava dekvs Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 0,25 € 14.04.2022 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001085 dobropis -dodanie 2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 1,13 € 31.01.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001086 dobropis -dodanie 2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 2,41 € 31.01.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001041 vyúčt. fa 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 4,53 € 21.01.2022 26.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001315 servis BL631LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 4,75 € 08.03.2022 22.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000044622 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 4,75 € 21.02.2022 16.03.2022 24.03.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001515 servis BT459DT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 4,94 € 12.04.2022 25.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000044707 výmena mikrobatérie BT 459 DT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 4,94 € 06.04.2022 07.04.2022 25.04.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001237 BT459DT - mikrobaterie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 4,94 € 28.02.2022 14.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000044593 výmena mikrobatérie BT 459 DT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 4,94 € 21.02.2022 22.02.2022 10.03.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001523 preplatok NR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 5,14 € 12.04.2022 05.05.2022 17.06.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »