| 0000001092 |
Mobilný telefón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
27.12.2023 |
|
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001093 |
Mobilný telefón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
27.12.2023 |
|
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001074 |
BT459DT servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
649,55 € |
28.12.2023 |
|
18.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001078 |
BT197EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
68,38 € |
29.12.2023 |
|
18.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001076 |
BT349HO - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
12,90 € |
29.12.2023 |
|
18.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001062 |
Zrážky 11-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
245,72 € |
27.12.2023 |
|
18.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001072 |
BL663TN - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
304,26 € |
27.12.2023 |
|
18.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001100 |
Pramenitá voda 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
712,08 € |
04.12.2023 |
|
18.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001071 |
BL979LC - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
167,62 € |
28.12.2023 |
|
18.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001064 |
Zrážky 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
40,50 € |
29.12.2023 |
|
18.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001059 |
Vodné, stočné 11-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
681,30 € |
29.12.2023 |
|
18.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001045 |
používat. podp.8/23-11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
1 440,00 € |
27.12.2023 |
|
15.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003254 |
kalibráciu analyzát. alko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KALAS Medical, s.r.o. /P.O.BOX 48/A/ |
36350745 |
|
361,43 € |
27.12.2023 |
|
15.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001026 |
Pramenitá voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
319,92 € |
27.12.2023 |
|
12.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001012 |
Refundácia ZPC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. |
00679119 |
|
173,62 € |
22.12.2023 |
|
12.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003274 |
Balená voda 38 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
125,40 € |
29.12.2023 |
|
11.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001025 |
Vodné, stočné 10-11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
1 420,02 € |
28.12.2023 |
|
11.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001010 |
Refundácia ZPC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. |
00679119 |
|
173,62 € |
22.12.2023 |
|
10.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003209 |
pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
708,00 € |
19.12.2023 |
|
10.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003293 |
DEKVS LČ 62 94667 200 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
3 300,00 € |
29.12.2023 |
|
29.12.2023 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
