Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002431 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 628,00 € 19.09.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002421 DEKVS_PP_MŠVVaŠ SR BA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 3 000,00 € 14.09.2023 21.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002428 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 4 152,01 € 18.09.2023 26.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002427 zbierka zákonov 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 720,00 € 18.09.2023 20.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002410 Servis telekom. zariadení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 4 922,50 € 12.09.2023 26.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002409 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 430,00 € 12.09.2023 26.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002404 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Faveo, s.r.o. 36249254 1 725,00 € 12.09.2023 27.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002406 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 570,00 € 12.09.2023 20.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002430 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 628,00 € 19.09.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002397 spravodajský servis 08/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 554,00 € 11.09.2023 19.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002413 Bezpečnostná služba 08/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 1 012,80 € 12.09.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002400 služba podpory 8/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 11.09.2023 26.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002417 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 51,60 € 13.09.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002457 Prenájom a strava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KLAR PLUS s.r.o. 51805472 500,00 € 20.09.2023 27.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002402 Služby počas školenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 37890115 3 193,60 € 12.09.2023 19.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002398 Bezpečnostná služba 08/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 11.09.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002405 Vybavenie stánku na EAIE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EA EXHIBITIONS Z 1 556,97 € 12.09.2023 19.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002399 monitoring médií 08/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 11.09.2023 19.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002414 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 494,40 € 12.09.2023 21.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002416 Vodné, stočné 08/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 93,01 € 12.09.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »