| 0000001064 |
Zrážky 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
40,50 € |
29.12.2023 |
|
18.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001062 |
Zrážky 11-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
245,72 € |
27.12.2023 |
|
18.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002967 |
Zrážky 08-11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
67,61 € |
30.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001576 |
Zrážky 02-04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
548,15 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002829 |
Zrážky - 11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
47,99 € |
09.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001642 |
Znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Mário Buzalka |
53142781 |
|
700,00 € |
11.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001593 |
Znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková |
37204980 |
|
350,00 € |
03.05.2023 |
|
16.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002667 |
Zľava DEKVS 09/23 - dobr. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
19,06 € |
18.10.2023 |
|
30.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002258 |
Zľava DEKVS 07/23 - dobr. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
22,50 € |
10.08.2023 |
|
23.08.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002124 |
zľava DEKVS - 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
21,70 € |
18.07.2023 |
|
27.07.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001402 |
Zlatá klapka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
akadem.maliar Milan Pagáč |
1024860793 |
|
650,00 € |
29.03.2023 |
|
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045651 |
Zlatá klapka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
akadem.maliar Milan Pagáč |
1024860793 |
|
650,00 € |
14.03.2023 |
24.03.2023 |
|
05.04.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001437 |
zemný plyn 4/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
18 142,00 € |
04.04.2023 |
|
21.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001438 |
zemný plyn 4/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
04.04.2023 |
|
14.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002994 |
Zemný plyn 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
04.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002993 |
Zemný plyn 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
18 142,00 € |
04.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002767 |
zemný plyn 11/2023 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002767 |
zemný plyn 11/2023 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002767 |
zemný plyn 11/2023 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002767 |
zemný plyn 11/2023 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
