| 0000001576 |
Zrážky 02-04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
548,15 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001642 |
Znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Mário Buzalka |
53142781 |
|
700,00 € |
11.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001593 |
Znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková |
37204980 |
|
350,00 € |
03.05.2023 |
|
16.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002258 |
Zľava DEKVS 07/23 - dobr. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
22,50 € |
10.08.2023 |
|
23.08.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002124 |
zľava DEKVS - 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
21,70 € |
18.07.2023 |
|
27.07.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001402 |
Zlatá klapka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
akadem.maliar Milan Pagáč |
1024860793 |
|
650,00 € |
29.03.2023 |
|
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045651 |
Zlatá klapka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
akadem.maliar Milan Pagáč |
1024860793 |
|
650,00 € |
14.03.2023 |
24.03.2023 |
|
05.04.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001437 |
zemný plyn 4/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
18 142,00 € |
04.04.2023 |
|
21.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001438 |
zemný plyn 4/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
04.04.2023 |
|
14.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002188 |
Zemný plyn 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
02.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002188 |
Zemný plyn 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
02.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002189 |
Zemný plyn 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
18 142,00 € |
02.08.2023 |
|
22.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001789 |
Zemný plyn 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
02.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001789 |
Zemný plyn 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
02.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001788 |
Zemný plyn 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
18 142,00 € |
02.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001631 |
zemný plyn 05/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
18 142,00 € |
10.05.2023 |
|
23.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001261 |
Zemný plyn 03/2023 6xOM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
18 231,00 € |
03.03.2023 |
|
22.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001260 |
Zemný plyn 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
03.03.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001140 |
ZEBRA čistiaca karta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Webmaxx Slovakia s.r.o. |
48076571 |
|
29,65 € |
09.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045523 |
Zbierka zákonov 2022-vyúčtovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
218,59 € |
12.01.2023 |
30.01.2023 |
|
01.02.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
