Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001126 7odstránenie havar. stavu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 85 309,20 € 23.01.2024 16.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000046784 Asia Pacific Assiciation for International Education (APAIE) Conferenceand Exhibition 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Perth Expo Hire & Furniture Group Z 19 515,98 € 31.01.2024 31.01.2024 02.02.2024 JUDr. Marcel Vysocký PhD. generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
0000046783 Asia Pacific Association for International Education (APAIE) Conferenceand Exhibition 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 The Conference Company (Australia) Pty Ltd T/A APAIE Conferences Z 17 355,67 € 31.01.2024 31.01.2024 02.02.2024 JUDr. Marcel Vysocký PhD. generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
0000046768 Asia Pacific Association for International Education (APAIE) Conferenceand Exhibition 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 The Conference Company (Australia) Pty Ltd T/A APAIE Conferences Z 20 000,00 € 31.01.2024 31.01.2024 31.01.2024 JUDr. Marcel Vysocký PhD. generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
0000001142 ATLAS 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 95 700,00 € 25.01.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001143 ATLAS CERN 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 100 000,00 € 25.01.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001013 Balená voda - 7 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 23,10 € 10.01.2024 19.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001213 Bezpečnostná služba 01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 1 012,80 € 07.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001209 Bezpečnostná služba 01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 15 380,64 € 07.02.2024 26.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001022 Bezpečnostná služba 12/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 14 845,45 € 10.01.2024 02.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001028 Bezpečnostná služba 12/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 1 012,80 € 11.01.2024 19.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001054 BL 574PE - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 116,86 € 16.01.2024 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001132 BL130GR - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 239,86 € 24.01.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001155 BL248UP - sada stieračov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 41,02 € 30.01.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001129 BL248UP - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 227,87 € 24.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001131 BL298OZ - STK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 166,32 € 24.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001127 BL407ZR - STK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 171,83 € 24.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001128 BL574PE - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 89,11 € 24.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001139 BL663TN - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 1 477,57 € 25.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001000 BL663TN - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 884,35 € 04.01.2024 18.01.2024 19.01.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »