Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000743 4/21 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 024,31 € 07.05.2021 20.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000043564 Dodávka a montáž podlahových Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 3 526,80 € 01.04.2021 15.04.2021 07.05.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000043564 Dodávka a montáž podlahových Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 3 526,80 € 01.04.2021 15.04.2021 07.05.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000043573 Dodávka a montáž podlahových Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 1 911,38 € 01.04.2021 15.04.2021 07.05.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043573 Dodávka a montáž podlahových Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 1 911,38 € 01.04.2021 15.04.2021 07.05.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043553 Inštalácia žaluzí a nastavenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Buday-BP 40767124 444,30 € 01.04.2021 15.04.2021 07.05.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000798 licenčné práva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aglo Solutions s.r.o. 35973072 1 080,00 € 12.05.2021 27.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000043607 Rekonštrukčné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 594,00 € 14.04.2021 28.04.2021 07.05.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043559 Servis klimatizácií 3. poschodie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PEMA VZT s.r.o. 46690034 408,00 € 12.03.2021 19.03.2021 07.05.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043610 Servisný zásah PFE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 282,00 € 14.04.2021 28.04.2021 19.05.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043610 Servisný zásah PFE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 282,00 € 14.04.2021 28.04.2021 19.05.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000002168 1-12-2020 vyúčtovanie DD Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 7 485,86 € 18.01.2021 22.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000249 1-2/21 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 430,63 € 05.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000141 1-2/21 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 19,24 € 11.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000142 1-2/21 Stromova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 382,04 € 11.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000023 1/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 18.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000130 1/21 Búdková 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 606,72 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000132 1/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 412,45 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000093 1/21 elektrina BUDMERICE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 279,25 € 05.02.2021 15.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000133 1/21 Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 6 017,18 € 10.02.2021 01.03.2021 02.03.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »