Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000165 IT príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 1 992,00 € 10.02.2020 19.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000001426 *0968*1**-OMEP World 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 World Organization for Early Childhood Education 400,00 € 17.09.2020 01.10.2020 07.10.2020 Faktúra
0000000952 04/20 energie, Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 169,05 € 17.06.2020 25.06.2020 16.07.2020 Faktúra
0000000872 06/2020 elektrina Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 900,00 € 05.06.2020 18.06.2020 16.07.2020 Faktúra
0000000419 1-2/20 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 210,12 € 13.03.2020 30.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000496 1-3/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 478,01 € 02.04.2020 16.04.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000309 1/2020 Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 1 783,04 € 03.03.2020 12.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000001821 10-11/20 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 410,12 € 02.12.2020 10.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000001746 10-11/2020 Stromova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 555,91 € 13.11.2020 23.11.2020 01.12.2020 Faktúra
0000001521 10-12/2020 služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 315,00 € 08.10.2020 21.10.2020 02.11.2020 Faktúra
0000001724 10/20 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 85,07 € 12.11.2020 23.11.2020 01.12.2020 Faktúra
0000001792 10/20 dezinfekčné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 1 691,28 € 25.11.2020 09.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000001725 10/20 podpora prevádzky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DWC Slovakia a.s. 35918501 23 880,00 € 12.11.2020 04.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000001519 10/20 samofinancovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 1 617,00 € 07.10.2020 12.10.2020 02.11.2020 Faktúra
0000001699 10/20 spravodajský servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 13.11.2020 20.11.2020 01.12.2020 Faktúra
0000002069 10/20 tel. práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 767,65 € 23.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000001780 10/20 Tomášiková, náklady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 1 173,65 € 24.11.2020 02.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000001659 10/20 upratovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 4 586,40 € 03.11.2020 25.11.2020 01.12.2020 Faktúra
0000001761 10/20 zľava DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 29,10 € 18.11.2020 27.11.2020 01.12.2020 Faktúra
0000001517 10/2020 elektrina Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 900,00 € 07.10.2020 15.10.2020 16.10.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »