Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001227 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 270,40 € 12.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000046849 Objednávame si u Vás zimné pneumatiky 205/55 R16 91T Polaris 5 PMSFBarum na služobný automobil v počte 4 ks. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 270,40 € 05.02.2024 06.02.2024 21.02.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001233 kávovar NESPRESSO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 103,62 € 13.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001168 USB kľúč Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 247,58 € 31.01.2024 19.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000046862 Objednávame si u Vás kávovar na kapsuly Nespresso De´Longhi Essenza MiniPiano Black EN85.B. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 103,62 € 07.02.2024 08.02.2024 22.02.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046862 Objednávame si u Vás kávovar na kapsuly Nespresso De´Longhi Essenza MiniPiano Black EN85.B. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 103,62 € 07.02.2024 08.02.2024 22.02.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046766 Objednávame si u Vás externé USB kľúče nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 247,58 € 30.01.2024 05.02.2024 31.01.2024 Ing. Ivan Šiagi generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000001181 Pramenitá voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 397,32 € 05.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000046883 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 981,58 € 22.02.2024 22.02.2024 29.02.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001186 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 484,64 € 05.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000046770 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 484,64 € 30.01.2024 31.01.2024 12.02.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001149 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 1 047,78 € 29.01.2024 01.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000046748 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 1 047,78 € 23.01.2024 24.01.2024 31.01.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000046805 ubytovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Archibald Inn, a.s. 260,00 € 06.02.2024 14.02.2024 22.02.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001188 Podpora FortiGate Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 54 240,00 € 06.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001048 Technická podp. FortiGate Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 3 801,60 € 12.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001009 Služby 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 58 246,80 € 09.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000046700 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 28. decembra 2023 si u Vásobjednávame poskytovanie technickej podpory pre sieťové Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 3 801,60 € 08.01.2024 11.01.2024 31.01.2024 Ing. Ivan Šiagi generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000046764 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 23. januára 2024 si u Vásobjednávame poskytovanie technickej podpory pre sieťovéi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 66 936,00 € 30.01.2024 15.02.2024 31.01.2024 JUDr. Ing. Tomáš Drucker minister Objednávka
0000046722 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 10. januára 2024 si u Vásobjednávame poskytovanie technickej podpory pre sieťové1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 54 240,00 € 17.01.2024 31.01.2024 31.01.2024 Mgr. Miroslav Kočan generálny tajomník služobného úradu Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »