Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001550 Turanza T005 MFS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 681,20 € 20.04.2023 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000045792 Objednávame si u Vás 4 ks letných pneumatík 235/45 R18 94W Turanza T005MFS Bridgestone. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 681,20 € 18.04.2023 19.04.2023 28.04.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001396 AU Model 1 rok ESTIMATENA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCOX, s.r.o. 31693016 9 230,40 € 24.03.2023 11.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000045619 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 6. marca 2023 si u Vásobjednávame: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCOX, s.r.o. 31693016 9 230,40 € 07.03.2023 10.03.2023 04.04.2023 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000001552 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 565 250,88 € 03.03.2023 26.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001619 Monitor - 5 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 2 157,00 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001619 Monitor - 5 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 2 157,00 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001534 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 750 080,64 € 03.02.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001526 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 756 668,40 € 18.04.2023 15.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001455 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 783 939,80 € 05.04.2023 27.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001428 Lenovo TB 14 G4 14" Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 41 200,86 € 13.04.2023 28.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001452 Notebooky a príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 18 444,24 € 05.04.2023 28.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001267 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 565 250,88 € 03.03.2023 05.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000045602 V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 24. februára 2023 si u Vásobjednávame IT vybavenie pre Ministerstvo školstva, vedy, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 61 802,10 € 01.03.2023 15.03.2023 04.04.2023 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000001110 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 750 080,64 € 03.02.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001483 Tlmočenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 667,98 € 11.05.2023 22.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001492 Tlmočenie v AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 69,60 € 14.04.2023 26.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000045803 Objednávame si u Vás simultánne tlmočenie a šušotáž pre pilotný projektRady Európy ROMANI/PlURINGUAL POLICY EXPERIMENTAT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 663,95 € 25.04.2023 27.04.2023 10.05.2023 PhDr. Kálmán Petőcz PhD. generálny riaditeľ sekcie Objednávka
0000045730 tlmočnícke služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 69,60 € 27.03.2023 29.03.2023 05.04.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001383 tlmočenie-deň ESA, Košice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 1 020,00 € 21.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »