| 0000002348 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
706,40 € |
30.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002314 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
143,20 € |
30.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046230 |
Objednávame si u Vás 4 kusy pneumatík Dunlop XL SPSPORT MAXX RT 235/40R19 96Y. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
706,40 € |
08.08.2023 |
09.08.2023 |
|
08.09.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046229 |
letné pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
143,20 € |
18.08.2023 |
21.08.2023 |
|
08.09.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002288 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
706,40 € |
16.08.2023 |
|
31.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046193 |
Objednávame si u Vás 4 ks pneumatík 235/40 R19 96Y XL SP SPORT MAXX RTDunlop. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
706,40 € |
08.08.2023 |
09.08.2023 |
|
04.09.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002023 |
Turanza 6 Bridgestone |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
372,00 € |
04.07.2023 |
|
21.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046102 |
Objednávame si u Vás 4 ks letných pneumatík 225/45 R17 91Y Turanza 6Bridgestone. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
372,00 € |
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
25.07.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001801 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
1 108,00 € |
06.06.2023 |
|
15.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001801 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
1 108,00 € |
06.06.2023 |
|
15.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045968 |
Objednávame si u Vás 4 ks pneumatík 235/55 R17 103W XLContiPremiumContact 5 Continental a 4 ks pneumatík 215/55 R17 94VT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
1 108,00 € |
01.06.2023 |
02.06.2023 |
|
14.06.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001550 |
Turanza T005 MFS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
681,20 € |
20.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045792 |
Objednávame si u Vás 4 ks letných pneumatík 235/45 R18 94W Turanza T005MFS Bridgestone. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
681,20 € |
18.04.2023 |
19.04.2023 |
|
28.04.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001960 |
Microsoft 365 Business |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AB-TECH s. r. o. |
45400717 |
|
618,34 € |
26.06.2023 |
|
06.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046035 |
Objednávame si u Vás licencie Microsoft 365 Business Standard ESD vpočte 4 ks nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AB-TECH s. r. o. |
45400717 |
|
618,34 € |
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
03.07.2023 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000001396 |
AU Model 1 rok ESTIMATENA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
9 230,40 € |
24.03.2023 |
|
11.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045619 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 6. marca 2023 si u Vásobjednávame: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
9 230,40 € |
07.03.2023 |
10.03.2023 |
|
04.04.2023 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000002353 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
2 864 676,00 € |
04.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001893 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
870 142,20 € |
15.06.2023 |
|
04.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001705 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
840 448,85 € |
18.05.2023 |
|
19.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
