Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002348 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 706,40 € 30.08.2023 12.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002314 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 143,20 € 30.08.2023 12.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000046230 Objednávame si u Vás 4 kusy pneumatík Dunlop XL SPSPORT MAXX RT 235/40R19 96Y. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 706,40 € 08.08.2023 09.08.2023 08.09.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046229 letné pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 143,20 € 18.08.2023 21.08.2023 08.09.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000002288 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 706,40 € 16.08.2023 31.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000046193 Objednávame si u Vás 4 ks pneumatík 235/40 R19 96Y XL SP SPORT MAXX RTDunlop. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 706,40 € 08.08.2023 09.08.2023 04.09.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000002023 Turanza 6 Bridgestone Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 372,00 € 04.07.2023 21.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000046102 Objednávame si u Vás 4 ks letných pneumatík 225/45 R17 91Y Turanza 6Bridgestone. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 372,00 € 26.06.2023 27.06.2023 25.07.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001801 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 1 108,00 € 06.06.2023 15.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001801 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 1 108,00 € 06.06.2023 15.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000045968 Objednávame si u Vás 4 ks pneumatík 235/55 R17 103W XLContiPremiumContact 5 Continental a 4 ks pneumatík 215/55 R17 94VT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 1 108,00 € 01.06.2023 02.06.2023 14.06.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001550 Turanza T005 MFS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 681,20 € 20.04.2023 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000045792 Objednávame si u Vás 4 ks letných pneumatík 235/45 R18 94W Turanza T005MFS Bridgestone. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 681,20 € 18.04.2023 19.04.2023 28.04.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001960 Microsoft 365 Business Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AB-TECH s. r. o. 45400717 618,34 € 26.06.2023 06.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000046035 Objednávame si u Vás licencie Microsoft 365 Business Standard ESD vpočte 4 ks nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AB-TECH s. r. o. 45400717 618,34 € 27.06.2023 27.06.2023 03.07.2023 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000001396 AU Model 1 rok ESTIMATENA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCOX, s.r.o. 31693016 9 230,40 € 24.03.2023 11.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000045619 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 6. marca 2023 si u Vásobjednávame: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCOX, s.r.o. 31693016 9 230,40 € 07.03.2023 10.03.2023 04.04.2023 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000002353 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 2 864 676,00 € 04.09.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000001893 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 870 142,20 € 15.06.2023 04.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001705 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 840 448,85 € 18.05.2023 19.06.2023 27.06.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »