| 238101257 |
Nákup hygienických potrieb OPS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
1 143,29 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101258 |
BL371NV servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
82,50 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101261 |
školenie Výberové konania a GDPR v roku 2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
95,94 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101262 |
balík služieb credit mini 3, 2026-2027 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
429,27 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101250 |
Hlasové služby na pevných linkách pre MŠVVaM SR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
553,50 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101254 |
servis plynových kotolní 05/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
627,30 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101255 |
Dodávka elek.energie 06/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
109,95 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101256 |
Dodávka elek.energie 06/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 270,20 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101259 |
zabezpečenie tlačiarenských výrobkov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
5 747,18 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101260 |
prevádzkové náklady 06/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
25 510,64 € |
03.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101251 |
Telefonické služby pevnej linky ministerstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
11 672,70 € |
03.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101252 |
sťahovacie služby 05/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
27 799,23 € |
03.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 1000179322 |
zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava |
17054281 |
|
66,00 € |
02.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Jana Vavřinková |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 1000180102 |
Rezané kvety |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
437,00 € |
02.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 238101248 |
Aplikácia na vyhodnocovanie obsahu dokumentov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
59 286,00 € |
02.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101246 |
IS SOFIA PnZ 11/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos Slovakia s. r. o. |
45650276 |
|
46 656,36 € |
02.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101247 |
IS SOFIA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos Slovakia s. r. o. |
45650276 |
|
115 227,63 € |
02.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 1000178242 |
balík služieb credit mini 3 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
429,27 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Objednávka |
| 238101234 |
upratovanie 05/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
TERAVAS, s.r.o. |
50875566 |
|
1 499,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101236 |
Vlajky, stojany, zástavy, 3D držiaky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Vlajky.EU s.r.o. |
|
|
4 227,97 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
