| 238101355 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
365,31 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101356 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 366,53 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101372 |
IS RIAM 05/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a.s. |
35743468 |
|
5 842,50 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101373 |
Služby technickej podpory 05/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
91 696,50 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101360 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN 04-05/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
103 831,07 € |
16.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101361 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN 04-05/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
96 414,78 € |
16.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101362 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN 04-05/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
103 253,58 € |
16.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101363 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN 04-05/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
153 710,64 € |
16.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101364 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
41 617,05 € |
16.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101365 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN 04/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
28 686,06 € |
16.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101366 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN 04-05/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
131 168,43 € |
16.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101367 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN 04-05/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
160 318,20 € |
16.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101368 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN 03-04/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
68 867,70 € |
16.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101374 |
Externý manažment k projektu 05/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Amazonite s.r.o. |
54503264 |
|
6 588,40 € |
16.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 1000175406 |
Služby nad rámec paušálnych služieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
652 677,36 € |
15.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 1000183526 |
Mediálna kampaň "Staň sa legendou" - influenceri |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Daybyme Media House s. r. o. |
50409760 |
|
1 771,20 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 1000183705 |
Balík Professional-K k IS TRANSPAREX |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
TRANSPAREX, a. s. |
51871998 |
|
9 446,40 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 238101330 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita v Žiline |
00397563 |
|
117,00 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101331 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita v Žiline |
00397563 |
|
136,50 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101332 |
SLA IS Fabasoft 05/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 915,00 € |
15.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
