| 238101629 |
servis klimat. zariadení |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MARVOR klima, s.r.o. |
52056511 |
|
1 510,00 € |
13.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101630 |
Servis auta BT273IA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
942,59 € |
13.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101631 |
preprava zamestnancov 06/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN, s. r. o. |
45643423 |
|
4 818,03 € |
13.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101632 |
Vodné, stočné Stromová 06-07/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
689,57 € |
13.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101633 |
Vyúčtovanie znaleckého posudku č.172/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Pavol Maťufka |
43603025 |
|
605,57 € |
13.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 1000186662 |
školenie pre A2500 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Utrecht University Utrecht Summer School |
|
|
750,00 € |
10.07.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Ing. Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 238101616 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Utrecht University Utrecht Summer School |
|
|
1 250,00 € |
10.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101617 |
školenie pre A2500 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Utrecht University Utrecht Summer School |
|
|
750,00 € |
10.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 1000190469 |
služby súvisiace s oranizáciou pracovnej porady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. |
31638759 |
|
5 172,40 € |
10.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 238101613 |
Služby BOZP 06/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MM safety s. r. o. |
56058756 |
|
2 207,85 € |
10.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101614 |
Prenájom vozidiel 06-07/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
3 271,80 € |
10.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101615 |
Servis auta BL806LA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
297,62 € |
10.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 1000188904 |
občerstvenie pre kancleáriu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ProZeta s.r.o. |
36739499 |
|
179,00 € |
09.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing. Ján Hrinko PhD. |
Štátny tajomník |
Objednávka |
| 1000189114 |
objednávka - komunikačná kampaň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Work&Hugs s.r.o. |
50888706 |
|
24 600,00 € |
09.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000189783 |
Občerstvenie pre Kanceláriu ŠT1 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
535,86 € |
09.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Mgr. Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Objednávka |
| 1000189328 |
náklady za let na trase Bratislava - Istanbul |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
25 408,93 € |
09.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000190355 |
Nákup kancelárskeho papiere A3 a A4 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
R K S + spol. s r.o. |
31366333 |
|
3 579,30 € |
09.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 238101594 |
Skartácia dokumentov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
206,31 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 1000190322 |
Vyúčtovanie znaleckého posudku č.172/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Pavol Maťufka |
43603025 |
|
605,57 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 238101595 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN 04-06/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
5 871,71 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
