| 238102392 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
363,00 € |
21.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102393 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
468,00 € |
21.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102394 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
461,00 € |
21.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102395 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
1 168,00 € |
21.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102396 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
400,00 € |
21.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102397 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
438,00 € |
21.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102398 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
425,00 € |
21.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102399 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
839,00 € |
21.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102400 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 314,00 € |
21.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102401 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
996,00 € |
21.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102402 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
190,00 € |
21.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102404 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
425,00 € |
21.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102405 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
365,00 € |
21.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102391 |
servis VZT a výmena filtrov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
565,80 € |
21.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102407 |
učebnice |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Indícia, s.r.o. |
50206621 |
|
5 765,80 € |
21.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 1000216182 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
352,00 € |
20.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 238102382 |
Černyševského 09-10/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
324,15 € |
20.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102383 |
Objednávka kancelárskych kresiel |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
3 356,00 € |
20.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102384 |
PHM, služby 10/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 712,91 € |
20.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102385 |
BL988XI - prezutie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
67,65 € |
20.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
