| 238101659 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách 06/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
3 044,43 € |
17.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101660 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách 06/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
4 624,49 € |
17.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101661 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách 06/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
2 277,04 € |
17.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101662 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách 06/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
4 984,39 € |
17.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101663 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách 06/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
988,61 € |
17.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101664 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách 06/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
623,30 € |
17.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101665 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách 06/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
3 744,61 € |
17.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101666 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách 06/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
1 363,46 € |
17.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 1000192324 |
priame náklady za let BA-Brusel a späť |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
14 790,36 € |
17.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 238101641 |
Multisport benefit pre zamestnancov 07/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
8 585,41 € |
16.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101642 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 06/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
8 523,90 € |
16.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101643 |
Testovanie IS ePrihlášky 06/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SANAE Slovakia, s. r. o. |
53108728 |
|
536,28 € |
16.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101644 |
stravovacie karty |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
89,21 € |
16.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101645 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
The Living s. r. o. |
44011521 |
|
1 986,75 € |
16.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101646 |
Zmluva o umiestnení 06/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
1,80 € |
16.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101647 |
Zmluva o umiestnení 06/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-1,80 € |
16.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 1000189250 |
Kvety pre potreby KAMI, ŠTI., ŠTII - MŠVVaM SR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
1 189,00 € |
15.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000191073 |
Zabezpečenie občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
324,16 € |
15.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000191346 |
Licencie Blazorize |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SoftwareONE Slovakia s. r. o. |
46457763 |
|
3 033,43 € |
15.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000191607 |
|
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HR-8, s. r. o. |
44317719 |
|
282,90 € |
15.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
