| 238101778 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33 735,38 € |
31.07.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101779 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84 452,98 € |
31.07.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101754 |
prevádzkové náklady 07/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
40 446,46 € |
31.07.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101750 |
Učebnice |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Igor Treťjakov - GLOSSA |
33951802 |
|
7 355,40 € |
31.07.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101770 |
stravovacie karty |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
10 512,74 € |
31.07.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102079 |
učebnice |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Igor Treťjakov - GLOSSA |
33951802 |
|
7 355,40 € |
31.07.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101749 |
odvoz odpadu 06/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
209,95 € |
31.07.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101751 |
BT459DT servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
22,14 € |
31.07.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101752 |
Nákup tonerových náplní |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
8 854,77 € |
31.07.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101753 |
Nákup tonerových náplní |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
2 444,01 € |
31.07.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101755 |
operatívny leasing - Nissany |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 287,80 € |
31.07.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101756 |
oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
61,50 € |
31.07.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101767 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 866,16 € |
31.07.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101768 |
OP a OS el. inštal. budov a revízie VTZ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OPAlight.SK s.r.o. |
51712831 |
|
6 979,76 € |
31.07.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101769 |
servis plynových kotolní |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
627,30 € |
31.07.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 1000186972 |
školenie pre A2500 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
INSA Network |
|
|
529,00 € |
30.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Ing. Dávid Martinák PhD. |
GŠR / Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000194805 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
The Living s. r. o. |
44011521 |
|
340,88 € |
30.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000194947 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
The Living s. r. o. |
44011521 |
|
1 377,18 € |
30.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000193881 |
PnZ IS SOFIA 17/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos Slovakia s. r. o. |
45650276 |
|
39 807,72 € |
29.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 238101744 |
I. štrvťrok 2026 CEEPUS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n. o. |
31821596 |
|
229 499,55 € |
29.07.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
