| 1000171940 |
účasť v programe Public leadership academy pre |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria |
42136571 |
|
1 700,00 € |
05.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Objednávka |
| 1000171944 |
účasť v programe Public leadership academy pre 1os |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria |
42136571 |
|
1 700,00 € |
05.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Objednávka |
| 1000172387 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
626,00 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000172388 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
710,00 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000172009 |
Podpora implementácie IS ePrihlášky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alistiq s.r.o. |
50095706 |
|
163 098,00 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 238100966 |
Nákup kancelárskych potrieb - SŠF |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
The Living s. r. o. |
44011521 |
|
57,32 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100965 |
školenie Efektívna komunikácia pre 1 osobu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
107,00 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100967 |
Pohonné hmoty 04/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 913,76 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100968 |
sťahovacie služby NIVAM 04/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
43 446,06 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 1000170434 |
coffee break |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Mgr. Karol Jakubík LL.M. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000170462 |
prenájom miestnosti a IT |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Mgr. Karol Jakubík LL.M. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000170483 |
prenájom miestnosti, techniky; coffee break |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Mgr. Karol Jakubík LL.M. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000171265 |
Občerstvenie pre kanceláriu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
241,28 € |
04.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Ing. Ján Hrinko PhD. |
Štátny tajomník |
Objednávka |
| 1000171541 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
The Living s. r. o. |
44011521 |
|
136,53 € |
04.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 238100964 |
Zabezpečenie občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
274,16 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100954 |
upratovanie Černyševského 27 04/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
TERAVAS, s.r.o. |
50875566 |
|
1 999,00 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Faktúra |
| 238100956 |
vodné,stoč Drieňová 04/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
89,25 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Faktúra |
| 238100957 |
servis plynových kotolní 04/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
627,30 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Faktúra |
| 238100960 |
energie 05/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
109,95 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Faktúra |
| 238100961 |
energie 05/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 270,20 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Faktúra |
