| 1000204232 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
1 306,00 € |
09.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000204235 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
250,00 € |
09.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000204236 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
443,00 € |
09.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000204237 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
409,00 € |
09.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 238102075 |
učebnice |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
61 921,60 € |
09.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102056 |
Paušálna systémová administrácia web 08/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ELLMAN, s.r.o. |
35949309 |
|
1 943,40 € |
08.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102058 |
Telekomunikačné linky - mobilné hovory 08/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
10 613,95 € |
08.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102059 |
revízie a servisné služby EM, PR a EPS 07/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ACSYS, spol. s r.o. |
45321558 |
|
57,81 € |
08.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102060 |
revízie a servisné služby EM, PR a EPS 3.štvrť./26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ACSYS, spol. s r.o. |
45321558 |
|
119,00 € |
08.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102061 |
Vodné,stočné Stromová 08-09/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
322,16 € |
08.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102062 |
Vodné,stočné Pionierska 08-09/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,25 € |
08.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102063 |
Vodné,stočné Drieňová 08-09/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
89,25 € |
08.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102064 |
Dodávka elek.energie 08/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
366,42 € |
08.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 1000202405 |
čistenie akustických panelov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Kinnarps, spol. s r.o. |
35818379 |
|
246,00 € |
08.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000203747 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
azdomov s. r. o. |
52896838 |
|
657,93 € |
08.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Martina Malíková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000203760 |
ubytovanie pre prof. z ČR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
00397865 |
|
432,00 € |
08.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Martina Malíková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 238102057 |
Služby BOZP a OPP pre MŠVVaM 08/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MM safety s. r. o. |
56058756 |
|
2 207,85 € |
08.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
PhDr. Jakub Birka PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238102050 |
Služby nad rámec paušálnych služieb 08/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
19 069,92 € |
07.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr.etMgr. Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238102049 |
Pohonné hmoty 08/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 109,21 € |
07.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102051 |
Digitálne vybavenie škôl |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ARMITAS a. s. |
57370842 |
|
579 780,12 € |
07.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
