| 238102132 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
922,00 € |
16.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102133 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
347,00 € |
16.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102135 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
250,00 € |
16.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102136 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 570,00 € |
16.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102139 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
495,00 € |
16.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102143 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
686,00 € |
16.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102144 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
1 306,00 € |
16.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102145 |
Tlmočenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
731,00 € |
16.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102134 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
443,00 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102137 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
211,00 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102138 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
510,00 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102140 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
290,00 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102141 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 820,00 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102151 |
dobropis_ zľava 08/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-11,62 € |
16.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
Mgr.etMgr. Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238102159 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 766,09 € |
16.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102153 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
989 589,92 € |
16.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102154 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
452 868,78 € |
16.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102155 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
410 286,30 € |
16.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102156 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
444 814,74 € |
16.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102157 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
366 910,72 € |
16.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
