| 238102201 |
Nákup kancelárskeho papiera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
R K S + spol. s r.o. |
31366333 |
|
2 509,20 € |
23.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Mgr.etMgr. Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238102202 |
Nákup kancelárskeho papiera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
R K S + spol. s r.o. |
31366333 |
|
1 070,10 € |
23.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Mgr.etMgr. Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238102210 |
Zabezpečenie občerstvenia KAMI |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
377,16 € |
23.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102209 |
servis auta BT197EF |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
199,26 € |
23.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102203 |
Analýza a mapovanie dátových zdrojov rezortu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aspiro, a. s. |
36834394 |
|
15 828,00 € |
23.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102205 |
poskytovanie služieb prevádzky NCU 08/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
179 457,00 € |
23.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102206 |
Zabezpečenie služieb súvisiacich s dátovou konekti |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
9 030,66 € |
23.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102204 |
Automatizácia komunikácie pri zbere údajov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
predu s.r.o. |
47894687 |
|
170 847,00 € |
23.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102196 |
IS VIKI PnZ 03/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos Slovakia s. r. o. |
45650276 |
|
33 603,60 € |
23.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102197 |
IS VIKI PnZ 01/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos Slovakia s. r. o. |
45650276 |
|
191 483,33 € |
23.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102198 |
IS VIKI PnZ 02/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos Slovakia s. r. o. |
45650276 |
|
60 537,53 € |
23.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102195 |
učebnice |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
74 834,05 € |
23.09.2026 |
|
|
23.10.2026 |
Ing. Lívia Mikoš |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102207 |
učebnice |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
72 739,94 € |
23.09.2026 |
|
|
04.11.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102208 |
učebnice |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
3 468,96 € |
23.09.2026 |
|
|
04.11.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 1000206967 |
NAFSA, medz. vystava VŠ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NAFSA A. of I.E. |
. |
|
50 766,60 € |
22.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. et Mgr. Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Objednávka |
| 1000207277 |
objednávka - pracovná porada |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
4 089,40 € |
22.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Eliška Borošová |
referent |
Objednávka |
| 1000207726 |
Zabezpečenie občerstvenia KAMI |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
377,16 € |
22.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 238102189 |
Servis auta AA242MB výmena kolies |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
53,14 € |
22.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102190 |
učebnice |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Igor Treťjakov - GLOSSA |
33951802 |
|
7 310,00 € |
22.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102191 |
učebnice |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Indícia, s.r.o. |
50206621 |
|
14 218,30 € |
22.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
