| 238100834 |
servis výťahov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
742,91 € |
22.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100833 |
školenie pre A2500 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. |
50685406 |
|
198,00 € |
22.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 1000166996 |
|
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EQAR |
|
|
9 677,00 € |
21.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
JUDr. Marcel Vysocký PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000168531 |
Mediálna kampaň "Staň sa legendou" - influenceri |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Daybyme Media House s. r. o. |
50409760 |
|
3 493,20 € |
21.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Objednávka |
| 1000168679 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
479,00 € |
21.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 1000168682 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
288,00 € |
21.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 1000167315 |
školenie pre A2500 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. |
50685406 |
|
198,00 € |
20.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Ing. Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 238100824 |
preprava zamestnancov 03/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN, s. r. o. |
45643423 |
|
3 460,36 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100825 |
PHM, služby 04/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 181,11 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100826 |
prezutie BL298OZ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
67,65 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100827 |
servis BL460HH |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
325,02 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100830 |
zabezpečenie tlačiarenských výrobkov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
3 248,98 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100828 |
poistná udalosť AA242MB |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
1 642,92 € |
20.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100829 |
výťahy Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
10 015,90 € |
20.04.2026 |
|
|
09.05.2026 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Faktúra |
| 238100822 |
Školenia zamestnancov a školského personálu eTest |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
5 043,00 € |
20.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100821 |
EDUNET_SK 01-03/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
608 182,04 € |
20.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100823 |
Rozvoj IS RIS PnZ 005/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
253 011,00 € |
20.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100831 |
prevádzkové náklady 04/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
40 446,46 € |
20.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100832 |
prevádzkové náklady 04/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
25 510,64 € |
20.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100816 |
Zabezpečenie ubytovania |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OCEAN TOUR s.r.o. |
36576450 |
|
516,00 € |
17.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
