| 238100312 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
247,00 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici |
Faktúra |
| 238100313 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
324,00 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici |
Faktúra |
| 1000152354 |
školenie Prince2 Agile Combo |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a. s. |
46256831 |
|
2 337,00 € |
27.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Objednávka |
| 1000152359 |
manažérsky kurz Business and Law v AJ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDU Effective Business School |
|
|
795,00 € |
27.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Objednávka |
| 1000152397 |
školenie CHatGPT pre Excel prakticky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
107,00 € |
27.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Objednávka |
| 1000153129 |
Vypracovanie projekt. zámerov NP - Progr.Slovensko |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Accel s. r. o. |
56011024 |
|
43 480,80 € |
27.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Mgr. Árpád Bartalos |
RÚŠS |
Objednávka |
| 238100310 |
ročné predplatné hnonline 2026-2027 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
1 199,00 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Mgr. Árpád Bartalos |
RÚŠS |
Faktúra |
| 238100309 |
Nákup dosiek na dokumenty |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
221,40 € |
27.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici |
Faktúra |
| 238100308 |
Dodávka elek.energie 01/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
414,95 € |
27.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 1000148815 |
Občerstvenie pre chod kancelárie ŠT II. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
266,02 € |
26.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing. Ján Hrinko PhD. |
Štátny tajomník |
Objednávka |
| 1000150993 |
Občerstvenie pre chod kancelárie ŠT II. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
266,02 € |
26.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing. Ján Hrinko PhD. |
Štátny tajomník |
Objednávka |
| 1000152360 |
Občerstvenie pre kanceláriu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Jednohoobkovo s. r. o. |
55380417 |
|
146,50 € |
26.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing. Ján Hrinko PhD. |
Štátny tajomník |
Objednávka |
| 1000152833 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
324,00 € |
26.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 1000152837 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
678,00 € |
26.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 1000152844 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
836,00 € |
26.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 1000152852 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
247,00 € |
26.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 1000153146 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
The Living s. r. o. |
44011521 |
|
965,01 € |
26.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 238100297 |
Servis auta BT459DT |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
33,21 € |
26.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
Mgr. Árpád Bartalos |
RÚŠS |
Faktúra |
| 238100303 |
Prenáj. vozidiel 01-02/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 287,80 € |
26.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
Mgr. Árpád Bartalos |
RÚŠS |
Faktúra |
| 238100304 |
Nákup hygienických potrieb OVS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
1 709,82 € |
26.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
Mgr. Árpád Bartalos |
RÚŠS |
Faktúra |
